หน้าที่ความรับผิดชอบ: : 1. ออกใบเสร็จรับเงิน , วางบิล ,รับเช็ค 2. นำเงินสด และเช็ค เก็บเงินระบบจอดรถ เข้าบัญชี , ดูแลระบบจอดรถของอาคาร 3.บันทึกค่าน้ำค่าไฟ และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเพื่อออกใบแจ้งหนี้ 4. ดูแลระบบบัตรจอดรถภายในอาคารแบบรายเดือน 5.เก็บค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่ออกบูทภายในอาคาร 6. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 7. รวบรวมและทำประวัติผู้เช่าภายในอาคาร 8.จัดทำใบเสนอจัดซื้อทรัพย์สินและวัสดุ อุปกรณ์ 9.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานให้เป็นไปด้วยความประหยัด 10.รับเรื่องแจ้งขอให้บริการทางโทรศัพท์ จดบันทึก และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 11.รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าที่จอดรถ เพื่อนำเข้าบัญชีผู้ว่าจ้างพร้อมติดตามทวงถามหนี้ชำระล่าช้า 12.ตรวจสอบรายได้และนำเงินสดฝากเขาบัญชีผู้ว่าจ้างทุกวันทำการ 13.จัดทำสรุปการใช้น้ำประปา น้ำหล่อเย็น ค่าไฟฟ้า ค่าที่จอดรถรายเดือน ของผู้เช่า เพื่อออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 14.สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน และรายงานผลการรับชำระหนี้แต่ละงวดเดือน 15.ออกใบเสร็จชั่วคราว และจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้เเก่ผู้เช่า 16.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกอาคาร 17.ดูแลระบบจอดรถภายในอาคาร 18.ออกบัตร และยกเลิกบัตรจอดรถให้แก่ผู้เช่า 19.ดูแลความเรียบร้อยของบัตรจอดรถและระบบจอดรถ ,ควบคุมการออบัตรจอดรถ 20.ควบคุมรายการรับเงินค่าที่จอดรถของพนักงานรักษาความปลอดภัย 21.ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้มาติดต่อตามระเบียบการใช้อาคาร 22.ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามแผนงานซ่อมแซมพื้นที่เช่า

เหตุผลที่ลาออก: ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยต้องติดต่อ Suppliers เสนอราคาเทียบเพื่อคัดสรรผู้ที่เสนอราคาที่เหมาะสม 2. คีย์ข้อมูลอุปกรณ์ที่ทำการซื้อมาเข้าระบบโปรแกรม ตามรายละเอียดที่จัดทำไว้ 3. เช็คข้อมูลจำนวนอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาให้ตรงกับโปรแกรมที่ลงไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล 4. ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบโปรแกรมเนื่องจากการเบิกจ่ายอุปกรณ์ทุกครั้งจะต้องคีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมทุกครั้ง เพื่อให้ระบบตัดยอดของอุปกรณ์ที่เบิกออกไปด้วย 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 6. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด 7. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในระบบบัญชี 8. ติดต่อนัดสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ 9. จัดทำประกันสังคม ประกันกลุ่ม ให้กับพนักงาน 10. ประสานงานกับลูกค้าเมื่อได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด เพื่อสอบถามชื่อที่อยู่ของลูกค้าเพื่อความถูกต้องในการวางบิลและออกใบเสร็จ 11. ทำธุรกรรมทางการเงิน นำรายได้เข้าบัญชีบริษัททุกวันทำการ 12. จัดเตรียมเอกสารในการอบรมสัมมนา 13. ติดตามใบหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้าที่ยังไม่ส่งมาให้ทางบริษัท 14. ทำยอดเกี่ยวกับรายรับที่ได้จากการอบรม 15. สรุปการทำงานของพนักงาน เพื่อทำเงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก: ต้องการแรงจูงใจที่ดีในด้านผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับประสบการณ์การทำงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ: : 1. ติดตามหนี้ในแต่ละรอบบิล 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยออกประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ของบริษัท 3. ระงับสัญญาณโทรศัพท์ 4. จัดทำจดหมายยกเลิกสัญญาให้กับลูกค้าที่ผิดสัญญาโดยไม่ชำระหนี้ 5. ทำรายงานสิ้นเดือนเกี่ยวกับยอดลูกหนี้ 6. จัดเตรียมเอกสารการตามหนี้ ให้ฝ่ายติดตามหนี้ 7. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน 8. ติดต่อประสานงานกับสาขาที่รับผิดชอบ 9. ติดต่อกับลูกค้าที่มีค่าโทรศัพท์ผิดปกติ และทำรายงานค่าโทรศัพท์ลูกค้า